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江苏快3计划2012年内部控制自查活动圆满结束

发布时间:2012年09月07日 浏览次数: 作者:张萃萃 来源:审计部 字体:

  按照江苏快3计划的统一部署和安排,由江苏快3计划审计部牵头推进、各部门积极参与的2012年内部控制自查活动已于8月底圆满结束。

  本次内控检查主要针对江苏快3计划的主营业务发展和企业管理现状,以集团内控检查底稿为依据,以制度是否规范执行和以往整改措施是否落实到位为重点,自查了一年来江苏快3计划内部控制设计及运行的有效性和2011年度内部控制检查结果整改情况落实两方面内容。总体来看,公司制度较为完善,运行状况良好,但也发现了涉及公司层面及业务流程层面的缺陷共13项,检查组对发现的缺陷也进行了汇总整理,并结合企业实际和江苏快3计划的管控要求,提出了针对性的改进建议。